ISO质量管理体系之质量管理控制程序

1 目的

为保证对（duì）质（zhì）量记录进行有效控制为（wéi）质量改进提供参（cān）考（kǎo）和为质量管理体系运作提供（gòng）证（zhèng）据，特制订本程序。

2 适（shì）用范围（wéi）

适用于质量管理（lǐ）体系运作中产生的各种质量记录的管理。

3 定义

无

4 职（zhí）责（zé）和权限

4.1 各相关（guān）部（bù）门按照文件填写（xiě）质（zhì）量记录并（bìng）负（fù）责质量记录的管（guǎn）理。

5 流程图

5.1 质量记录控制程（chéng）序（xù）流程图 (附件（jiàn）1)

6 作（zuò）业内容

6.1 质（zhì）量（liàng）记录的（de）产生

6.1.1 凡质量管理（lǐ）体系文件中规定格式的表单。

6.1.2 其它相关内部（bù）、外部沟通记录（lù）。

6.2 质量记（jì）录的管理

6.2.1 记录质量管理（lǐ）体系运行和（hé）结（jié）果的质量表单（dān），应设计成固（gù）定的表单（dān）格式，并（bìng）编号管（guǎn）制，便于表单（dān）管理的统一性。

6.2.2 本公司质量管理体系使用之表单由各部门自行保存，使用时（shí）需向仓库申领。

6.2.3 所有表单的使（shǐ）用人员在使用前由该部门（mén）人员予（yǔ）以指导，杜绝（jué）表单（dān）的非预期使用。

6.2.4 本公司所（suǒ）使用质量表（biǎo）单统一登记于《质量记录一（yī）览表》，并注明（míng）表单的编号保存（cún）部门、保存年（nián）限、名称等。

6.3 质量记录保存

6.3.1 各种质（zhì）量记录均须按规定年限保存。

6.3.2 质量记录（lù）的编写（xiě）、编序、分（fèn）类、整（zhěng）理（lǐ）

6.3.3 保管质量记（jì）录的部门要定期将每月的质量记录（lù）收（shōu）集起来，按表单种（zhǒng）类分类并检查（chá）是否完整。

6.3.3.1 质量（liàng）记录按发生日（rì）期先后排（pái）序。

6.3.3.2 每月的各分类报表及日常用表单（dān）标识后，装订（dìng）成（chéng）册，其它记录按年度分类管理。

6.3.4 质量记录须存放于适宜的（de）贮存环境和易存（cún）易（yì）取的场所，并防止其在规定的保存期内损坏、变（biàn）质（zhì）和丢失。

6.4 质量记录的（de）修改（gǎi）

6.4.1 质量记录填写时不可使（shǐ）用（yòng）铅笔及红色墨（mò）水笔且内容不（bú）允许随意涂改。

6.4.2 确需修改补充内容时（shí），由原记录（lù）填写人（rén）将修改内容划掉（diào），在（zài）其上方填写正（zhèng）确内（nèi）容并（bìng）签名（míng）确认。

6.5 归档方式（shì）

6.5.1 各职能责任人（rén）员（yuán）需将（jiāng）收（shōu）集存档之（zhī）记录作适（shì）应整理。

6.5.2 封闭式（shì）旧档记录需经（jīng）批准（zhǔn）后方可调阅。

6.6 外来（lái）质量记录管理

6.6.1 供应商（shāng）及客（kè）户之质（zhì）量记录由（yóu）相关（guān）部（bù）门妥善保存（cún）。

6.6.2 若有（yǒu）必要应分（fèn）发（fā）相关部门存档。

6.6.3 原件（jiàn）由责任部门存（cún）档。

7 相关文件（jiàn）

7.1《文件（jiàn）与资料控制程序》  

8 相关附件

  附件1: 质量记录控（kòng）制流程图

附件2:《质量记录（lù）一览表》   ANE-QRP-006

附（fù）件1：质量记录控（kòng）制流（liú）程图

责任单位                     流程图                  参考表单

相关部门                                           《质量记录一览表》

相关部门编号

相（xiàng）关人员

相关（guān）部门

相关部（bù）门

人事文控